CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
15/05/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
221963/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO 015/2015,OBJETIVO DE PRETACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES STFC(SERVICO DE TELEFONICO FIXO COMUTADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASECID CONF.PROC.221963/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00301 | 15/05/2018 | 5.000,00 | 1.670,77 | 1.670,77 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO 015/2015,OBJETIVO DE PRETACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES STFC(SERVICO DE TELEFONICO FIXO COMUTADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASECID CONF.PROC.221963/2017.
|
2018NE00301 | 15/05/2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO SALDO DE EMPENHOPOR ORIENTACAO DA SEPLAN.
|
2018NE00879 | 31/12/2018 | -2.118,42 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01454 | 21/08/2018 | 0,00 | 401,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01732 | 18/09/2018 | 0,00 | 36,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02093 | 07/11/2018 | 0,00 | 679,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02232 | 21/11/2018 | 0,00 | 553,05 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00855 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 401,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01372 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 36,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01373 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 679,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01374 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 553,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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