CPF/CNPJ:
12347287000100
Emissão:
23/04/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
91937/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A COMPLEMENTACAO DE EMEPNHO DO CONTRATO 022/2016 , COM OBJETIVO DE FORNECIMENTO DE JORNAIS CONF.PROC.91937/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00269 | 23/04/2018 | 1.500,00 | 1.302,35 | 1.302,35 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A COMPLEMENTACAO DE EMEPNHO DO CONTRATO 022/2016 , COM OBJETIVO DE FORNECIMENTO DE JORNAIS CONF.PROC.91937/2018.
|
2018NE00269 | 23/04/2018 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.A ANULACAO PARCIAL DOEMPENHO 269/2018 PROC.91937/2018.
|
2018NE00797 | 31/12/2018 | -197,65 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01324 | 06/08/2018 | 0,00 | 40,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01622 | 31/08/2018 | 0,00 | 252,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01803 | 28/09/2018 | 0,00 | 252,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02043 | 26/10/2018 | 0,00 | 252,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02234 | 21/11/2018 | 0,00 | 252,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02412 | 13/12/2018 | 0,00 | 252,46 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00868 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 29,67 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00869 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 10,38 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00917 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 242,16 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00918 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 10,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01283 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 242,11 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01284 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 10,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01368 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 242,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01370 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 242,06 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01369 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 10,40 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01371 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 10,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01553 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 241,81 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01554 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 10,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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