CPF/CNPJ:
11873594000161
Emissão:
15/05/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
196905/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A COMPLEMENTACAO DO CONTRATO 013/2015 DA EMPRESA,PARA PRESTAR JUNTO A SECRETARIADE ESTADO DAS C IDADES E DESENVOLVIMENTOURBANO-SECID,SERVICO DE LIMPEZA DE NATUREZA CONTINUADA,CONSERVACAO.HIGIENIZACAO,JARDIN
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00294 | 15/05/2018 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A COMPLEMENTACAO DO CONTRATO 013/2015 DA EMPRESA,PARA PRESTAR JUNTO A SECRETARIADE ESTADO DAS C IDADES E DESENVOLVIMENTOURBANO-SECID,SERVICO DE LIMPEZA DE NATUREZA CONTINUADA,CONSERVACAO.HIGIENIZACAO,JARDIN
|
2018NE00294 | 15/05/2018 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01564 | 28/08/2018 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00883 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.947,89 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00880 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.756,82 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00884 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.073,49 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02572 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 221,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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