CPF/CNPJ:
10407743000134
Emissão:
13/04/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
77542/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO 03/2015,EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECID CONF.PROC.77542/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00184 | 13/04/2018 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.849,18 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO 03/2015,EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECID CONF.PROC.77542/2017.
|
2018NE00184 | 13/04/2018 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00568 | 09/05/2018 | 0,00 | 156,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00841 | 30/05/2018 | 0,00 | 1.076,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01161 | 11/07/2018 | 0,00 | 1.076,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01575 | 30/08/2018 | 0,00 | 538,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02296 | 30/11/2018 | 0,00 | 150,82 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00401 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 124,57 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00402 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 32,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00619 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.055,38 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00620 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 21,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00663 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.055,38 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00664 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 21,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00921 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 511,54 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00922 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 26,92 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
