CPF/CNPJ:
04398637000139
Emissão:
16/03/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
56005/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A COMPLEMENTO DE EMPENHO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE INSTALACAO,DESISTALACAO,MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO ACJ (JANELA) E SPLIT,INCLUIDO FOR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00140 | 16/03/2018 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A COMPLEMENTO DE EMPENHO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE INSTALACAO,DESISTALACAO,MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO ACJ (JANELA) E SPLIT,INCLUIDO FOR
|
2018NE00140 | 16/03/2018 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00247 | 16/03/2018 | 0,00 | 316,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00290 | 28/03/2018 | 0,00 | 2.416,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00407 | 17/04/2018 | 0,00 | 2.416,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00599 | 10/05/2018 | 0,00 | 250,02 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00174 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 232,08 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00175 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 84,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00226 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.358,18 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00227 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 58,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00366 | 09/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.358,18 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00367 | 09/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 58,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00373 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 250,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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