CPF/CNPJ:
03202444000106
Emissão:
13/07/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
216434/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A COMPLEMENTO DE EMPENHO,CONTRATO 32/14,REF. ASERVICO, CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS,CHAVES,COPIAS DE CHAVES,CHAVES NA PECA,REFIS,RESINAS PARACARIMBO CONF.PROC.216435/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00455 | 13/07/2018 | 2.000,00 | 76,00 | 76,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A COMPLEMENTO DE EMPENHO,CONTRATO 32/14,REF. ASERVICO, CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS,CHAVES,COPIAS DE CHAVES,CHAVES NA PECA,REFIS,RESINAS PARACARIMBO CONF.PROC.216435/2017.
|
2018NE00455 | 13/07/2018 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO SALDO DE EMPENHOPOR ORIENTACAO DA SEPLAN.
|
2018NE00882 | 31/12/2018 | -1.924,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01918 | 10/10/2018 | 0,00 | 76,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01280 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 59,74 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01281 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 16,26 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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