CPF/CNPJ:
06272793000184
Emissão:
28/03/2018
Plano Interno:
MANUAGEMSUL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
75243/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste M
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
S/A
PAGAMENTO FATURA 113/6100ENERGIA ITEM 39043
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00006 | 28/03/2018 | 786,00 | 786,00 | 786,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO FATURA 113/6100ENERGIA ITEM 39043
|
2018NE00006 | 28/03/2018 | 786,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00003 | 28/03/2018 | 0,00 | 786,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00002 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 786,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE PGTO CEMAR PROC. 75243/2018
|
2018GR00001 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -786,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00015 | 09/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 786,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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