CPF/CNPJ:
18107626000167
Emissão:
01/08/2018
Plano Interno:
MANUTAEM
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
98345/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGAS SOB DEMANDA,EM CAMINHAO FECHADO TIPO BAU,COMPREENDENDO O TRANSPORTE DE LIVROS,MATERIAIS DIDATICOS,MOBILIARIO,MATE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00181 | 01/08/2018 | 4.888,00 | 4.888,00 | 4.888,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGAS SOB DEMANDA,EM CAMINHAO FECHADO TIPO BAU,COMPREENDENDO O TRANSPORTE DE LIVROS,MATERIAIS DIDATICOS,MOBILIARIO,MATE
|
2018NE00181 | 01/08/2018 | 4.888,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00397 | 22/08/2018 | 0,00 | 4.888,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00352 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.790,24 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00353 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 97,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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