CPF/CNPJ:
06077708000127
Emissão:
31/01/2018
Plano Interno:
TRAVESSIA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
121567/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Mobilidade Urbana
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO DE SERVICO DETRANSPORTE PUBLICO NAOONEROSO PARA PESSOAS COMDEFICIENCIA, USUARIOS DECADEIRA DE RODAS - SERVICO TRAVESSIA DE SAO LUIS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00015 | 31/01/2018 | 36.926,90 | 50.466,68 | 50.466,68 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE SERVICO DETRANSPORTE PUBLICO NAOONEROSO PARA PESSOAS COMDEFICIENCIA, USUARIOS DECADEIRA DE RODAS - SERVICO TRAVESSIA DE SAO LUIS.
|
2018NE00015 | 31/01/2018 | 36.926,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE SERVICO DETRANSPORTE PUBLICO NAOONEROSO PARA PESSOAS COMDEFICIENCIA, USUARIOS DECADEIRA DE RODAS - SERVICO TRAVESSIA DE SAO LUIS.
|
2018NE00039 | 15/02/2018 | 36.926,84 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE EMPENHO, PARACORRECAO.
|
2018NE00059 | 15/02/2018 | -36.926,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE SERVICO DETRANSPORTE PUBLICO NAOONEROSO PARA PESSOAS COMDEFICIENCIA, USUARIOS DECADEIRA DE RODAS - SERVICO TRAVESSIA DE SAO LUIS.
|
2018NE00061 | 15/02/2018 | 13.539,78 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL00171 | 31/01/2018 | 0,00 | -36.926,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00152 | 09/03/2018 | 0,00 | 36.926,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00332 | 08/05/2018 | 0,00 | 36.926,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00390 | 16/05/2018 | 0,00 | 13.539,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00146 | 09/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 36.926,84 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO NOTA FISCAL N.045 DE 16/01/2018.
|
2018GR00002 | 12/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -36.926,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00300 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 36.926,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00346 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.539,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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