CPF/CNPJ:
01870297000109
Emissão:
11/04/2018
Plano Interno:
GESTAMOB
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
46607/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DEVEICULOS AUTOMOTORES TIPOCAMINHONETE. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DOCONTRATO N.13/2017. (ITEM.39020)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00135 | 11/04/2018 | 13.340,00 | 76.100,00 | 76.100,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DEVEICULOS AUTOMOTORES TIPOCAMINHONETE. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DOCONTRATO N.13/2017. (ITEM.39020)
|
2018NE00135 | 11/04/2018 | 13.340,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DEVEICULOS AUTOMOTORES TIPOCAMINHONETE. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DOCONTRATO N.13/2017. (ITEM.39020)
|
2018NE00248 | 14/06/2018 | 13.340,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DEVEICULOS AUTOMOTORES TIPOCAMINHONETE PRIMEIRO TERMO ADITIVO DOCONTRATO N.13/2017. (ITEM.39020)
|
2018NE00306 | 10/07/2018 | 10.780,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DEVEICULOS AUTOMOTORES TIPOCAMINHONETE. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DOCONTRATO N.13/2017. (ITEM.39020)
|
2018NE00349 | 10/08/2018 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DEVEICULOS AUTOMOTORES TIPOCAMINHONETE. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DOCONTRATO N.13/2017. (ITEM.39020)
|
2018NE00409 | 05/09/2018 | 10.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DEVEICULOS AUTOMOTORES TIPOCAMINHONETE. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DOCONTRATO N.13/2017. (ITEM.39020)
|
2018NE00463 | 01/10/2018 | 27.860,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DEVEICULOS AUTOMOTORES TIPOCAMINHONETE. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DOCONTRATO N.13/2017. (ITEM.39020)
|
2018NE00527 | 29/11/2018 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARTE DO EMPENHON.00135.
|
2018NE00599 | 31/12/2018 | -2.375,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00535 | 18/06/2018 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00536 | 18/06/2018 | 0,00 | 3.840,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00730 | 14/08/2018 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00731 | 14/08/2018 | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00765 | 24/08/2018 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00766 | 24/08/2018 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00900 | 21/09/2018 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00901 | 21/09/2018 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01001 | 30/10/2018 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01105 | 16/11/2018 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01251 | 19/12/2018 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00514 | 18/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00515 | 18/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.840,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00690 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00692 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00694 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00696 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00698 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00699 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00829 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00874 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00946 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
