CPF/CNPJ:
73675555000107
Emissão:
07/02/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
13531/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO DO 1. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 03/2017-SEGOV. PREGAO PRESENCIALN. 17/2016-SEGOV. EMPRESA ESPECIALIZADA NA LIMPEZA DE PISCINA E CONSERVACAO DE PISCINA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00254 | 07/02/2018 | 44.311,85 | 41.005,00 | 41.005,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DO 1. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 03/2017-SEGOV. PREGAO PRESENCIALN. 17/2016-SEGOV. EMPRESA ESPECIALIZADA NA LIMPEZA DE PISCINA E CONSERVACAO DE PISCINA
|
2018NE00254 | 07/02/2018 | 44.311,85 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02485 | 09/07/2018 | 0,00 | 4.100,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02486 | 09/07/2018 | 0,00 | 4.100,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02487 | 09/07/2018 | 0,00 | 4.100,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02488 | 09/07/2018 | 0,00 | 4.100,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03381 | 10/09/2018 | 0,00 | 4.100,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03383 | 10/09/2018 | 0,00 | 4.100,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03659 | 22/10/2018 | 0,00 | 4.100,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03660 | 22/10/2018 | 0,00 | 4.100,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04009 | 04/12/2018 | 0,00 | 4.100,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04336 | 21/12/2018 | 0,00 | 4.100,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02305 | 20/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.895,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02307 | 20/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.895,48 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02306 | 20/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 205,02 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02308 | 20/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 205,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02422 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.895,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02424 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.895,48 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02423 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 205,02 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02425 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 205,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02847 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.895,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02849 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.895,48 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02848 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 205,02 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02850 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 205,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03439 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.895,48 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03440 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 205,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03498 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.895,48 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03499 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 205,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03612 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.895,48 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03613 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 205,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03733 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.897,12 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03734 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 203,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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