CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
28/02/2018
Plano Interno:
MANUTSTC
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
108867/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PARA ESTA SECRETARIA REF. AOS MESESDE FEVEREIRO A AGOSTO DE2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00045 | 28/02/2018 | 35.000,00 | 22.462,26 | 22.462,26 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PARA ESTA SECRETARIA REF. AOS MESESDE FEVEREIRO A AGOSTO DE2018.
|
2018NE00045 | 28/02/2018 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO DA 2018NE00045.
|
2018NE00188 | 16/08/2018 | -12.537,74 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL00312 | 28/02/2018 | 0,00 | -3.646,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00195 | 22/03/2018 | 0,00 | 3.544,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00196 | 22/03/2018 | 0,00 | 905,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00310 | 23/04/2018 | 0,00 | 3.646,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00311 | 23/04/2018 | 0,00 | 905,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00313 | 23/04/2018 | 0,00 | 3.646,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00414 | 23/05/2018 | 0,00 | 3.534,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00415 | 23/05/2018 | 0,00 | 905,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00511 | 26/06/2018 | 0,00 | 3.719,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00512 | 26/06/2018 | 0,00 | 966,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00631 | 06/08/2018 | 0,00 | 3.430,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00633 | 06/08/2018 | 0,00 | 905,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00050 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.544,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00051 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 905,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00090 | 23/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 905,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00091 | 23/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.646,18 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00117 | 24/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.534,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00118 | 24/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 905,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00158 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.719,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00159 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 966,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00190 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.430,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00191 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 905,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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