CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
31/01/2018
Plano Interno:
MANUTSTC
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
108867/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PARA ESTA SECRETARIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00027 | 31/01/2018 | 4.800,00 | 4.390,77 | 4.390,77 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PARA ESTA SECRETARIA.
|
2018NE00027 | 31/01/2018 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO DA 2018NE00027.
|
2018NE00187 | 16/08/2018 | -409,23 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00157 | 13/03/2018 | 0,00 | 3.485,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00158 | 13/03/2018 | 0,00 | 905,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00040 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.485,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00041 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 905,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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