CPF/CNPJ:
07852095000110
Emissão:
05/03/2018
Plano Interno:
MANUTSTC
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0026519/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA PARA APARELHOS CONDICIONADORES DE AR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00056 | 05/03/2018 | 11.674,98 | 11.674,98 | 11.674,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA PARA APARELHOS CONDICIONADORES DE AR
|
2018NE00056 | 05/03/2018 | 11.674,98 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL00397 | 05/03/2018 | 0,00 | -1.496,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00350 | 07/05/2018 | 0,00 | 1.496,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00387 | 16/05/2018 | 0,00 | 1.496,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00398 | 18/05/2018 | 0,00 | 1.496,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00508 | 26/06/2018 | 0,00 | 1.496,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00569 | 18/07/2018 | 0,00 | 1.496,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00653 | 15/08/2018 | 0,00 | 1.496,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00725 | 10/09/2018 | 0,00 | 1.496,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00836 | 25/10/2018 | 0,00 | 1.496,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00901 | 19/11/2018 | 0,00 | 1.198,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00093 | 07/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.466,62 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00095 | 07/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 30,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00130 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.466,62 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00136 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 30,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00157 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.466,62 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00162 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 30,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00172 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.463,17 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00179 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 33,53 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00200 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.466,77 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00202 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 29,93 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00219 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.466,32 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00224 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 30,38 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00256 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.466,62 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00263 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 30,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00275 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.168,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00278 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 30,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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