CPF/CNPJ:
86863412000170
Emissão:
20/07/2018
Plano Interno:
EVENTOSECOM
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
148376/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Realização e Promoção de Eventos Governamentais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
NE REF AO CONTRATO N.29/2018 -SECAP/MA, CUJO O OBJETO E A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO VISUAL, CONFORME AUTORIZACAO DO SUBSECRETARIO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01171 | 20/07/2018 | 50.000,00 | 274.270,00 | 274.270,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF AO CONTRATO N.29/2018 -SECAP/MA, CUJO O OBJETO E A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO VISUAL, CONFORME AUTORIZACAO DO SUBSECRETARIO.
|
2018NE01171 | 20/07/2018 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO DO EMPENHO 1171.
|
2018NE01318 | 06/09/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO DE EMPENHO.
|
2018NE01583 | 14/12/2018 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE A ANULACAO DE EMPENHO.
|
2018NE01606 | 28/12/2018 | -730,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01783 | 11/09/2018 | 0,00 | 149.490,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02164 | 14/12/2018 | 0,00 | 124.780,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02282 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 142.015,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02283 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.474,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02413 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 118.541,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02414 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.239,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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