CPF/CNPJ:
86863412000170
Emissão:
20/07/2018
Plano Interno:
EVENTOSECOM
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
148394/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Realização e Promoção de Eventos Governamentais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
NE REF AO CONTRATO N.28/2018 -SECAP/MA, CUJO O OBJETO E A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO VISUAL, CONFORME AUTORIZACAO DO SUBSECRETARIO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01170 | 20/07/2018 | 50.000,00 | 45.000,00 | 2.250,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF AO CONTRATO N.28/2018 -SECAP/MA, CUJO O OBJETO E A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO VISUAL, CONFORME AUTORIZACAO DO SUBSECRETARIO.
|
2018NE01170 | 20/07/2018 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE A ANULACAO DE EMPENHO.
|
2018NE01605 | 28/12/2018 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02053 | 26/11/2018 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02227 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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