CPF/CNPJ:
41520594000149
Emissão:
24/01/2018
Plano Interno:
EVENTOSECOM
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
71351/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Realização e Promoção de Eventos Governamentais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
NE REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N. 09/2015 - PRESTACAO DE SERVICOS DE PROMOCAO, ORGANIZACAO E REALIZACAO DE EVENTOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00033 | 24/01/2018 | 30.000,00 | 83.278,48 | 61.569,07 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N. 09/2015 - PRESTACAO DE SERVICOS DE PROMOCAO, ORGANIZACAO E REALIZACAO DE EVENTOS
|
2018NE00033 | 24/01/2018 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE A ANULACAO PARCIAL DO EMENHO N. 33.
|
2018NE00353 | 27/03/2018 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORCO DO EMPENHO N.33
|
2018NE00748 | 18/05/2018 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORCO DA NE 33
|
2018NE00758 | 22/05/2018 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO DE EMPENHO.
|
2018NE01262 | 10/08/2018 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO DE EMPENHO.
|
2018NE01513 | 30/11/2018 | 5.935,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO.
|
2018NE01590 | 28/12/2018 | 1.344,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE REF A ANULACAO DE EMPENHO
|
2018NE01601 | 28/12/2018 | -0,52 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00874 | 18/05/2018 | 0,00 | 20.620,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00898 | 22/05/2018 | 0,00 | 4.843,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01854 | 28/09/2018 | 0,00 | 11.139,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01878 | 02/10/2018 | 0,00 | 24.733,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02181 | 28/12/2018 | 0,00 | 3.666,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02182 | 28/12/2018 | 0,00 | 13.707,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02183 | 28/12/2018 | 0,00 | 1.081,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02184 | 28/12/2018 | 0,00 | 3.485,83 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01199 | 24/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.843,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01338 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.620,29 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02098 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.582,89 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02120 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.733,98 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02099 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 556,99 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02227 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 231,69 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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