CPF/CNPJ:
41470063000199
Emissão:
12/06/2018
Plano Interno:
EVENTOSECOM
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
88863/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Realização e Promoção de Eventos Governamentais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
NE REF A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS, CONFORME P CONTRATO N. 21/2018-SECAP/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01010 | 12/06/2018 | 40.000,00 | 278.548,87 | 278.548,87 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS, CONFORME P CONTRATO N. 21/2018-SECAP/MA
|
2018NE01010 | 12/06/2018 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO DE EMPENHO.
|
2018NE01207 | 20/07/2018 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO DO EMPENHO.
|
2018NE01253 | 09/08/2018 | 132.584,15 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE A ANULACAO DE EMPENHO, FIM DE ANO.
|
2018NE01592 | 28/12/2018 | -94.035,28 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02025 | 21/11/2018 | 0,00 | 178.880,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02046 | 26/11/2018 | 0,00 | 99.668,87 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02285 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 178.880,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02410 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 99.668,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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