CPF/CNPJ:
16670085000155
Emissão:
18/05/2018
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
93497/18
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
NE REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACOES DE VEICULOS CONFORME CONTRATO N.16/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00747 | 18/05/2018 | 36.146,64 | 126.513,24 | 126.513,24 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACOES DE VEICULOS CONFORME CONTRATO N.16/2016
|
2018NE00747 | 18/05/2018 | 36.146,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO DE EMPENHO.
|
2018NE00845 | 18/05/2018 | 107.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO ROFORCO DE EMPENHO
|
2018NE01327 | 06/09/2018 | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO ANULACAO PARCIAL.
|
2018NE01500 | 23/11/2018 | -92.560,40 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE REF AO CANCELAMENTO
|
2018NE01542 | 07/12/2018 | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE REF A ANULACAO DE EMPENHO
|
2018NE01603 | 28/12/2018 | -73,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00872 | 18/05/2018 | 0,00 | 18.073,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01023 | 07/06/2018 | 0,00 | 18.073,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01395 | 18/07/2018 | 0,00 | 18.073,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01670 | 15/08/2018 | 0,00 | 18.073,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01762 | 31/08/2018 | 0,00 | 18.073,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01848 | 18/09/2018 | 0,00 | 18.073,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01966 | 30/10/2018 | 0,00 | 18.073,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01196 | 24/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.073,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01341 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.073,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01855 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.073,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01903 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.073,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02031 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.073,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02084 | 25/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.073,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02244 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.073,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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