CPF/CNPJ:
09581164000124
Emissão:
11/06/2018
Plano Interno:
EVENTOSECOM
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
89029/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Realização e Promoção de Eventos Governamentais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
NE REF A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS, CONFORME O CONTRATO N. 018/2018-SECAP.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01003 | 11/06/2018 | 40.000,00 | 91.920,61 | 91.920,61 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS, CONFORME O CONTRATO N. 018/2018-SECAP.
|
2018NE01003 | 11/06/2018 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO DE EMPENHO.
|
2018NE01294 | 22/08/2018 | 51.920,61 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO DE CONTRATO.
|
2018NE01295 | 22/08/2018 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE DE ANULACAO PARA AJUSTE DE EMPENHO.
|
2018NE01568 | 13/12/2018 | -1.990,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE A ANULACAO.
|
2018NE01594 | 28/12/2018 | -10,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01840 | 13/09/2018 | 0,00 | 91.920,61 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02279 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 91.920,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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