CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
24/01/2018
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
275379/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
NE REFERENTE AO CONTRATO 021/2017, CUJO O OBJETO A PRESTACAO DE SERVICO DE IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZAO, CONFORME CONTRATO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00020 | 24/01/2018 | 10.000,00 | 35.219,80 | 28.819,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE AO CONTRATO 021/2017, CUJO O OBJETO A PRESTACAO DE SERVICO DE IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZAO, CONFORME CONTRATO
|
2018NE00020 | 24/01/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO DE EMPENHO DE N. 00020.
|
2018NE00240 | 13/03/2018 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE DE REFERENTE AO REFORCO AO EMPENHO DE N. 00020
|
2018NE00447 | 04/04/2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO DE EMPENHO.
|
2018NE00835 | 04/05/2018 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE A ANULACAO DO EMPENHO PARA AJUSTE
|
2018NE01519 | 03/12/2018 | -1.288,70 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE A ANULACAO DE EMPEMHO.
|
2018NE01640 | 31/12/2018 | -3.291,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00181 | 28/02/2018 | 0,00 | 3.219,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00279 | 14/03/2018 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00559 | 10/04/2018 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00873 | 18/05/2018 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01229 | 25/06/2018 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01594 | 03/08/2018 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01697 | 21/08/2018 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01885 | 04/10/2018 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02012 | 14/11/2018 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02091 | 03/12/2018 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02172 | 14/12/2018 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00387 | 07/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.219,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00515 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01049 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01197 | 24/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01555 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01859 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02028 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02152 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02263 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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