CPF/CNPJ:
03935353000171
Emissão:
17/07/2018
Plano Interno:
PUBLEGAL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
240400/2017
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Publicidade de Atos Legais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
NE REFERENTE AO CONTRATO 032/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL DOS ATOS ADMINISTRATIVO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO, ATRAVES DA CC N. 002/2018 -CCL/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01133 | 17/07/2018 | 300.000,00 | 929.219,00 | 883.686,04 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE AO CONTRATO 032/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL DOS ATOS ADMINISTRATIVO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO, ATRAVES DA CC N. 002/2018 -CCL/MA.
|
2018NE01133 | 17/07/2018 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO A NE 1133 NE REFERENTE AO CONTRATO 032/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL DOS ATOS ADMINISTRATIVO DO GOVERNO_DO ESTADO DO MARANHAO, ATRAVES DA CC N. 002/2018 -CCL/MA.
|
2018NE01184 | 20/07/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO DO EMPENHO 1133,
|
2018NE01216 | 01/08/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO DO EMPENHO DE N.01133.
|
2018NE01254 | 09/08/2018 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO DO EMPENHO, PARA ATENDER AA PUBLUICIDADE LEGAL DOS ATOS ADMINISTRATIVO DO GOVERNO DO ESTADO.
|
2018NE01330 | 06/09/2018 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO DO EMPENHO DE PUBLICIDADE LEGAL.
|
2018NE01439 | 29/10/2018 | 154.561,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO.
|
2018NE01635 | 31/12/2018 | 66.027,70 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE REF ANULACAO DE EMPENHO.
|
2018NE01644 | 31/12/2018 | -16.510,57 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01699 | 22/08/2018 | 0,00 | 324.617,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01705 | 22/08/2018 | 0,00 | 19.518,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01855 | 28/09/2018 | 0,00 | 83.905,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01923 | 11/10/2018 | 0,00 | 23.591,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01924 | 11/10/2018 | 0,00 | 24.532,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01936 | 25/10/2018 | 0,00 | 49.656,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01987 | 06/11/2018 | 0,00 | 72.689,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01989 | 06/11/2018 | 0,00 | 51.506,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01999 | 13/11/2018 | 0,00 | 27.680,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02003 | 13/11/2018 | 0,00 | 30.951,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02004 | 13/11/2018 | 0,00 | 101.876,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02141 | 12/12/2018 | 0,00 | 16.533,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02165 | 14/12/2018 | 0,00 | 72.762,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02170 | 14/12/2018 | 0,00 | 29.397,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01936 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.342,88 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01937 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 175,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01991 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 321.661,59 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01992 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.955,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02143 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.379,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02145 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.311,86 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02144 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 211,90 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02146 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 220,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02196 | 25/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 83.080,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02200 | 25/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 49.169,47 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02197 | 25/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 825,25 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02201 | 25/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 486,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02291 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.429,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02293 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.672,27 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02292 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 250,75 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02294 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 279,19 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02307 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 51.003,42 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02308 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 502,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02369 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 100.887,48 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02370 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 988,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02418 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 71.984,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02420 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 72.043,97 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02419 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 704,75 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02421 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 718,09 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02227 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 398,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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