CPF/CNPJ:
01046947000104
Emissão:
19/03/2018
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
10406/18
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
NE REF A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE APLICACAO DE PELICULA INSUFILM E CAPOTA MARITIMA EM VEICULOS AUTOMOTORES TIPO CAMIONETE VISANDO SUPRIR AS DEMANADAS DA SECAP- CONTRATO N.03/18.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00304 | 19/03/2018 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE APLICACAO DE PELICULA INSUFILM E CAPOTA MARITIMA EM VEICULOS AUTOMOTORES TIPO CAMIONETE VISANDO SUPRIR AS DEMANADAS DA SECAP- CONTRATO N.03/18.
|
2018NE00304 | 19/03/2018 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00409 | 27/03/2018 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00610 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ANULCAO EM RAZAO DA CONTA PARA O CREDITO ESTA INCORRETO
|
2018GR00006 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00957 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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