CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
18/04/2018
Plano Interno:
MANUTCCL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
61332/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONE MOVEL DE PESSOAL REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00032 | 18/04/2018 | 2.885,61 | 1.205,19 | 952,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONE MOVEL DE PESSOAL REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2018
|
2018NE00032 | 18/04/2018 | 2.885,61 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF A SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DO MES DE MAIO/2018 CONFORME AUTORIZACAO NAS FLS115 E 116
|
2018NE00074 | 12/06/2018 | 721,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF A TELEFONIA MOVEL DO MES DE JUNHO/2018
|
2018NE00097 | 11/07/2018 | 721,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00076 | 18/04/2018 | 0,00 | 232,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00077 | 18/04/2018 | 0,00 | 256,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00149 | 23/05/2018 | 0,00 | 225,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00178 | 13/06/2018 | 0,00 | 239,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00239 | 16/07/2018 | 0,00 | 252,29 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00123 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 232,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00124 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 256,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00167 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 225,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00185 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 239,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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