CPF/CNPJ:
08949785000155
Emissão:
26/03/2018
Plano Interno:
MANUTCCL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
61125/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DO PERIODO DE JAN A MARCO/2018 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 03/2017/CCL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00016 | 26/03/2018 | 15.570,50 | 25.950,00 | 25.950,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DO PERIODO DE JAN A MARCO/2018 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 03/2017/CCL
|
2018NE00016 | 26/03/2018 | 15.570,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DO MES DE ABRIL/2018
|
2018NE00035 | 30/04/2018 | 5.190,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DO REF AO MES DE MAIO/2018 CONFORME AUTOR. NA FL 95
|
2018NE00095 | 11/07/2018 | 5.190,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
|
2018NE00228 | 31/12/2018 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00049 | 28/03/2018 | 0,00 | 5.190,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00100 | 09/05/2018 | 0,00 | 5.190,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00101 | 09/05/2018 | 0,00 | 5.190,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00228 | 11/07/2018 | 0,00 | 5.190,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00328 | 31/10/2018 | 0,00 | 5.190,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00080 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.190,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00146 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.190,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00147 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.190,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00197 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.190,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00273 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.190,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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