CPF/CNPJ:
07807629000197
Emissão:
07/03/2018
Plano Interno:
MANUTCCL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
48685/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF A SERVICO DE INSTALACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 02/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00005 | 07/03/2018 | 4.252,50 | 25.512,00 | 13.023,87 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF A SERVICO DE INSTALACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 02/2017
|
2018NE00005 | 07/03/2018 | 4.252,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF A SERVICO DE INSTALACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS DO PERIODO DE 16/04 A 15/05 E 16/05 A 15/06/2018
|
2018NE00110 | 02/08/2018 | 8.504,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR DOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO/2018
|
2018NE00163 | 19/11/2018 | 21.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF A SERVICO DE INSTALACAO MNUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR DO MES DE DEZEMBRO/2018
|
2018NE00197 | 19/11/2018 | 4.252,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00243 | 02/08/2018 | 0,00 | 4.252,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00365 | 22/11/2018 | 0,00 | 4.252,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00367 | 22/11/2018 | 0,00 | 4.252,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00370 | 22/11/2018 | 0,00 | 4.252,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00372 | 22/11/2018 | 0,00 | 4.252,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00374 | 22/11/2018 | 0,00 | 4.252,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00281 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.163,98 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00282 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 88,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00358 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.162,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00360 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.162,71 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00359 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 89,29 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00361 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 89,29 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 11011300001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00508 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 267,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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