CPF/CNPJ:
07260360000171
Emissão:
28/03/2018
Plano Interno:
MANUTCCL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
61383/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF A SERVICO DE MANUTENCAO DE CENTRAL TELEFONICA DO PERIODO DE JAN A MARCO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 003/2013
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00019 | 28/03/2018 | 1.256,00 | 1.255,50 | 1.255,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF A SERVICO DE MANUTENCAO DE CENTRAL TELEFONICA DO PERIODO DE JAN A MARCO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 003/2013
|
2018NE00019 | 28/03/2018 | 1.256,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
|
2018NE00230 | 31/12/2018 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00175 | 13/06/2018 | 0,00 | 418,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00176 | 13/06/2018 | 0,00 | 418,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00177 | 13/06/2018 | 0,00 | 418,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00182 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 418,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00183 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 418,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00184 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 418,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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