CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
02/01/2018
Plano Interno:
MANUTCIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
268783/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA MOVEL PESSOALPARA COMUNICACAO ENTREOS USUARIOS NO DESEMPENHODAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGAO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00005 | 02/01/2018 | 141.600,00 | 76.539,55 | 76.539,55 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA MOVEL PESSOALPARA COMUNICACAO ENTREOS USUARIOS NO DESEMPENHODAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGAO.
|
2018NE00005 | 02/01/2018 | 141.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: -ANULACAO DO SALDO DA NE NR.005/2018.
|
2018NE00709 | 26/12/2018 | -50.060,45 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL01730 | 02/01/2018 | 0,00 | -7.073,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00075 | 19/02/2018 | 0,00 | 7.761,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00460 | 19/03/2018 | 0,00 | 7.793,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00915 | 18/04/2018 | 0,00 | 7.881,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01229 | 16/05/2018 | 0,00 | 6.844,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01534 | 13/06/2018 | 0,00 | 7.070,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01729 | 13/07/2018 | 0,00 | 7.073,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01731 | 13/07/2018 | 0,00 | 7.073,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01993 | 20/08/2018 | 0,00 | 7.193,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02305 | 20/09/2018 | 0,00 | 6.391,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02406 | 09/10/2018 | 0,00 | 6.208,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02557 | 14/11/2018 | 0,00 | 6.156,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02783 | 11/12/2018 | 0,00 | 6.164,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00048 | 19/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.761,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00183 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.793,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00303 | 18/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.881,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00490 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.844,15 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00576 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.070,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00712 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.073,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00868 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.193,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00999 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.391,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01047 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.208,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01155 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.156,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01237 | 12/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.164,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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