CPF/CNPJ:
02995233000105
Emissão:
02/01/2018
Plano Interno:
MANUTCIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
110425/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PRESTACAO DOS SERVICOSCONTINUOS COMUNS DE ACESSO A TV POR ASSINATURADIGITAL, PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA CASA CIVIL E ORGAOS VINCULADOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00006 | 02/01/2018 | 23.062,59 | 23.062,59 | 23.062,59 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DOS SERVICOSCONTINUOS COMUNS DE ACESSO A TV POR ASSINATURADIGITAL, PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA CASA CIVIL E ORGAOS VINCULADOS.
|
2018NE00006 | 02/01/2018 | 23.062,59 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00096 | 22/02/2018 | 0,00 | 1.913,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00363 | 14/03/2018 | 0,00 | 3.021,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00571 | 28/03/2018 | 0,00 | 3.021,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01190 | 10/05/2018 | 0,00 | 3.021,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01400 | 28/05/2018 | 0,00 | 3.021,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01661 | 09/07/2018 | 0,00 | 3.021,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01843 | 31/07/2018 | 0,00 | 3.021,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02323 | 21/09/2018 | 0,00 | 3.021,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00076 | 26/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.913,49 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00139 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.021,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00222 | 28/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.021,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00468 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.021,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00518 | 28/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.021,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00661 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.021,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00776 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.021,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01011 | 24/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.021,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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