CPF/CNPJ:
00543634000190
Emissão:
12/06/2018
Plano Interno:
MANUTCIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
63928/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
-SERVICOS REFERENTE TER- CEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO NR.022/2015 REFERENTE A PRESTACAO DE SER-VICO DE MANUTENCAO PREV.ECORRETIVA NO SISTEMA DE CLIMATIZACAO_DA CASA CI- VIL NOS SETORES V.GOVERNADORIA,SALA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00376 | 12/06/2018 | 85.158,40 | 84.714,86 | 84.714,86 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: -SERVICOS REFERENTE TER- CEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO NR.022/2015 REFERENTE A PRESTACAO DE SER-VICO DE MANUTENCAO PREV.ECORRETIVA NO SISTEMA DE CLIMATIZACAO_DA CASA CI- VIL NOS SETORES V.GOVERNADORIA,SALA
|
2018NE00376 | 12/06/2018 | 85.158,40 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE00376/2018
|
2018NE00682 | 17/12/2018 | -443,54 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01746 | 17/07/2018 | 0,00 | 4.878,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01890 | 09/08/2018 | 0,00 | 13.306,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02160 | 11/09/2018 | 0,00 | 13.306,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02537 | 12/11/2018 | 0,00 | 13.306,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02545 | 13/11/2018 | 0,00 | 13.306,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02893 | 14/12/2018 | 0,00 | 13.306,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02932 | 21/12/2018 | 0,00 | 13.306,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00761 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.634,92 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00762 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 243,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00822 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.640,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00823 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 665,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00955 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.640,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00954 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 665,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01170 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.640,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01182 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.640,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01171 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 665,30 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01183 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 665,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01277 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.640,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01278 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 665,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01305 | 24/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.640,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01306 | 24/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 665,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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