CPF/CNPJ:
02993989197
Emissão:
10/09/2018
Plano Interno:
MANUTREBRAS
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
130/2018
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Representação Institu
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
QR 615 CONJUNTO 02 CASA 03
Municipio:
SAMAMBAIA NORTE
Estado:
DF
CEP:
72331802
EMPENHO REFERENTE A CON- CESSAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DA REBRAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00130 | 10/09/2018 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CON- CESSAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DA REBRAS
|
2018NE00130 | 10/09/2018 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL00214 | 10/09/2018 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 05890957000174 - GERENCIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL |
2018OB00122 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL00224 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 14,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL00224 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 370,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL00224 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 616,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL00224 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
