CPF/CNPJ:
02993989197
Emissão:
08/03/2018
Plano Interno:
MANUTREBRAS
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
028/2018
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Representação Institu
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
QR 615 CONJUNTO 02 CASA 03
Municipio:
SAMAMBAIA NORTE
Estado:
DF
CEP:
72331802
EMPENHO REF. AO CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGA MENTO DA REBRAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00028 | 08/03/2018 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGA MENTO DA REBRAS
|
2018NE00028 | 08/03/2018 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL00047 | 08/03/2018 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 05890957000174 - GERENCIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL |
2018OB00028 | 09/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL00055 | 13/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 126,00 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL00055 | 13/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 874,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL00055 | 13/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,