CPF/CNPJ:
07852095000110
Emissão:
25/01/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ESSENCIAL A JUSTICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0235480/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Assessoramento e Representação Jurídica do Estado
Unidade Gestora:
Procuradoria Geral do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO GLOBAL,PARA ATEN-DER DESPESAS CARATER CONTINUO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DEAR CONDICIONADO NESTA PGEPRIMEIRO TERMO ADITIVO, CONF.DECRETO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA N.33774 DE 25/01/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00026 | 25/01/2018 | 32.096,94 | 32.096,94 | 32.096,94 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO GLOBAL,PARA ATEN-DER DESPESAS CARATER CONTINUO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DEAR CONDICIONADO NESTA PGEPRIMEIRO TERMO ADITIVO, CONF.DECRETO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA N.33774 DE 25/01/2018
|
2018NE00026 | 25/01/2018 | 32.096,94 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00076 | 19/02/2018 | 0,00 | 5.349,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL00353 | 16/03/2018 | 0,00 | 5.349,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00595 | 09/04/2018 | 0,00 | 5.349,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00968 | 14/05/2018 | 0,00 | 5.349,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01267 | 11/06/2018 | 0,00 | 5.349,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01684 | 10/07/2018 | 0,00 | 5.349,49 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00354 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.200,24 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00355 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 149,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00629 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.241,97 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00630 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 107,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00702 | 09/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.241,97 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00703 | 09/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 107,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01142 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.241,97 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01143 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 107,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01419 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.241,97 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01420 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 107,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01544 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.229,66 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01545 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 119,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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