CPF/CNPJ:
21578673000101
Emissão:
01/08/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
80352/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Mulher
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO PARA CELEBRACAODE TERMO ADITIVO DE VALORAO CONTRATO N.08/17, CUJOOBJETO E A PRESTACAO DESERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA A SEMU, CONF.PROCESSO N.80352/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00462 | 01/08/2018 | 98.314,98 | 83.419,15 | 58.394,15 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CELEBRACAODE TERMO ADITIVO DE VALORAO CONTRATO N.08/17, CUJOOBJETO E A PRESTACAO DESERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA A SEMU, CONF.PROCESSO N.80352/2017.
|
2018NE00462 | 01/08/2018 | 98.314,98 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00774 | 06/09/2018 | 0,00 | 11.917,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00783 | 11/09/2018 | 0,00 | 11.917,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00907 | 01/10/2018 | 0,00 | 14.895,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL01019 | 19/10/2018 | 0,00 | 14.895,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL01254 | 30/11/2018 | 0,00 | 14.895,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL01447 | 21/12/2018 | 0,00 | 14.895,83 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00481 | 06/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.917,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00491 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.917,91 |
| PAGAMENTO (700213)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB00554 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.638,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00552 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.512,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00553 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 744,79 |
| PAGAMENTO (700213)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB00610 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.638,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00609 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.512,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00611 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 744,79 |
| PAGAMENTO (700213)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB00772 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.638,54 |
| PAGAMENTO (700213)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB00773 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.638,54 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01589 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.489,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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