CPF/CNPJ:
21578673000101
Emissão:
01/03/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
80352/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Mulher
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDAE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA 24 HS ININTERRUPTASPARA AS DEPENDENCIAS DOPREDIO DA SEMU (03 MESES)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00071 | 01/03/2018 | 44.687,49 | 44.687,49 | 44.687,49 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDAE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA 24 HS ININTERRUPTASPARA AS DEPENDENCIAS DOPREDIO DA SEMU (03 MESES)
|
2018NE00071 | 01/03/2018 | 44.687,49 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2018NL00169 | 01/03/2018 | 0,00 | -14.895,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00123 | 01/03/2018 | 0,00 | 14.895,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00166 | 19/04/2018 | 0,00 | 14.895,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00172 | 19/04/2018 | 0,00 | 14.895,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00303 | 23/05/2018 | 0,00 | 14.895,83 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700213)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB00109 | 09/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.354,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00108 | 09/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.541,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00181 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.257,29 |
| PAGAMENTO (700213)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB00182 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.638,54 |
| PAGAMENTO (700213)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB00233 | 25/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.638,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00232 | 25/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.257,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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