CPF/CNPJ:
17933075000128
Emissão:
24/01/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
0105792/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VIGILANCIA ARMADA PARA O ALMOXARIFADO CT 13/2016 3. TERMO ADITIVO PERIODO DE JAN A 04/07/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00008 | 24/01/2018 | 89.397,92 | 89.397,88 | 89.397,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VIGILANCIA ARMADA PARA O ALMOXARIFADO CT 13/2016 3. TERMO ADITIVO PERIODO DE JAN A 04/07/2018
|
2018NE00008 | 24/01/2018 | 89.397,92 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA2018NE00008
|
2018NE00508 | 31/12/2018 | -0,04 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00047 | 07/02/2018 | 0,00 | 14.575,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00209 | 07/03/2018 | 0,00 | 14.575,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00443 | 06/04/2018 | 0,00 | 14.575,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00669 | 10/05/2018 | 0,00 | 14.575,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00825 | 06/06/2018 | 0,00 | 14.575,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL01008 | 05/07/2018 | 0,00 | 14.575,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL01111 | 03/08/2018 | 0,00 | 1.943,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00020 | 16/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.954,81 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00021 | 16/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 620,93 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00078 | 07/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.893,60 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00079 | 07/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 682,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00214 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.893,60 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00215 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 682,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00300 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.893,60 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00301 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 682,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00373 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.893,60 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00374 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 682,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00425 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.846,95 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00426 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 728,79 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00493 | 06/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.210,55 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00494 | 06/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 732,89 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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