CPF/CNPJ:
86794370697
Emissão:
06/09/2018
Plano Interno:
LOCAIMOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
137457/18-SEGEP
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Locação de Imóveis
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RESIDENCIAL DO FAROL, N.10, ED FLOR DO VALE APT 1501
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65077450
VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO RUA DAS GARDENIASCOM RUA DOS GURIATAS/ GLEBA-A,COMP.BARBOSA CENTER,RENASCENCA II - SAO LUIS/MA. PERIODO: 05.09 A 31.12.18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00245 | 06/09/2018 | 181.733,33 | 181.733,33 | 111.844,61 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO RUA DAS GARDENIASCOM RUA DOS GURIATAS/ GLEBA-A,COMP.BARBOSA CENTER,RENASCENCA II - SAO LUIS/MA. PERIODO: 05.09 A 31.12.18
|
2018NE00245 | 06/09/2018 | 181.733,33 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00829 | 03/10/2018 | 0,00 | 40.733,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00899 | 07/11/2018 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL01000 | 29/11/2018 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL01012 | 04/12/2018 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00830 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.332,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00657 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.401,03 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00900 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.082,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00738 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 34.917,36 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01001 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.055,64 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01013 | 04/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.055,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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