CPF/CNPJ:
64415554334
Emissão:
24/09/2018
Plano Interno:
LOCAIMOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
135169/18-SEGEP
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Locação de Imóveis
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV. COLARES MOREIRA, 09 QDA.19 CALHAU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO AV. COLARES MOREIRAQDA.19 N.08 - CALHAU -SAOLUIS/MA. PERIODO: 15.09 A 31.12.18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00247 | 24/09/2018 | 56.533,28 | 56.533,28 | 31.594,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO AV. COLARES MOREIRAQDA.19 N.08 - CALHAU -SAOLUIS/MA. PERIODO: 15.09 A 31.12.18
|
2018NE00247 | 24/09/2018 | 56.533,28 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00845 | 04/10/2018 | 0,00 | 8.533,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00908 | 07/11/2018 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00995 | 29/11/2018 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL01021 | 04/12/2018 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00846 | 04/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.477,29 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00663 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.055,99 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00909 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.530,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00743 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.469,36 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00999 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.530,64 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01022 | 04/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.530,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
