CPF/CNPJ:
51999200659
Emissão:
05/02/2018
Plano Interno:
LOCAIMOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
8475/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Locação de Imóveis
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RESIDENCIAL DO FAROL N.10 EDF FLOR DO VALE APAT 1501
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65077450
EMPENHO DE ALUGUEL REF.AOCONTRATO 36/2015,PROCESSO66915/2015. MESES DE JAN E FEV/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00013 | 05/02/2018 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE ALUGUEL REF.AOCONTRATO 36/2015,PROCESSO66915/2015. MESES DE JAN E FEV/2018.
|
2018NE00013 | 05/02/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00025 | 07/02/2018 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00041 | 05/03/2018 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00026 | 07/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.880,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00023 | 16/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 37.119,36 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00042 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.880,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00322 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 37.119,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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