CPF/CNPJ:
26037424349
Emissão:
09/07/2018
Plano Interno:
LOCAIMOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
62471/18-SEGEP
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Locação de Imóveis
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV.DOS HOLANDESES, 1103 COND.TOSCANA ED.SOLAIA 103 PONTA DO FAROL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65075650
VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO RUA UBERLANDIA, 06LOTE 06, PQ.SMITHAND, CALHAU - SAO LUIS/MA. PERIODO: 30.04 A 31.12.18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00210 | 09/07/2018 | 68.287,50 | 26.162,50 | 26.162,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO RUA UBERLANDIA, 06LOTE 06, PQ.SMITHAND, CALHAU - SAO LUIS/MA. PERIODO: 30.04 A 31.12.18
|
2018NE00210 | 09/07/2018 | 68.287,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE ANULACAODE EMPENHO.
|
2018NE00270 | 09/10/2018 | -42.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00670 | 09/07/2018 | 0,00 | 287,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00671 | 09/07/2018 | 0,00 | 8.625,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00673 | 09/07/2018 | 0,00 | 8.625,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00710 | 31/07/2018 | 0,00 | 8.625,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00672 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.502,51 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00674 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.502,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00524 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 287,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00547 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.122,49 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00570 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.122,49 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00711 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.502,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00624 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.122,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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