CPF/CNPJ:
21164304372
Emissão:
31/07/2018
Plano Interno:
LOCAIMOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
154174/18-SEGEP
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Locação de Imóveis
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AVENIDA MOCAMBIQUE N. 09, ANJO DAGUARDA. FONE 235 8530.
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO AV.VITORINO FREIRE,1969 AREINHA SAO LUIS/MA CONT.05/12 PERIODO: 27.07 A 31.12.18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00232 | 31/07/2018 | 118.066,66 | 118.066,66 | 82.977,94 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO AV.VITORINO FREIRE,1969 AREINHA SAO LUIS/MA CONT.05/12 PERIODO: 27.07 A 31.12.18
|
2018NE00232 | 31/07/2018 | 118.066,66 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00743 | 14/08/2018 | 0,00 | 3.066,66 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00774 | 05/09/2018 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00825 | 03/10/2018 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00906 | 07/11/2018 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00983 | 29/11/2018 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL01019 | 04/12/2018 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00744 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 105,20 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00775 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.455,64 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00826 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.455,64 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00637 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.961,46 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00643 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.544,36 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00660 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.544,36 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00907 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.455,64 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00742 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.544,36 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00985 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.455,64 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01020 | 04/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.455,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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