CPF/CNPJ:
05593867704
Emissão:
23/05/2018
Plano Interno:
LOCAIMOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
8459/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Locação de Imóveis
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
SCS ED. ARNALDO VILLARES QD.06 BL.AN. 110
Municipio:
BRASILIA
Estado:
DF
CEP:
70324900
EMPENHO REF AO ALUGUEL DOCONTRATO N 67/2015, PROC8459/2018- MESES DE MARCOA DEZEMBRO/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00176 | 23/05/2018 | 18.500,00 | 18.500,00 | 14.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF AO ALUGUEL DOCONTRATO N 67/2015, PROC8459/2018- MESES DE MARCOA DEZEMBRO/2018.
|
2018NE00176 | 23/05/2018 | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00559 | 23/05/2018 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00560 | 23/05/2018 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00573 | 30/05/2018 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00643 | 03/07/2018 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00703 | 31/07/2018 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00771 | 05/09/2018 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00822 | 03/10/2018 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00901 | 07/11/2018 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL01008 | 04/12/2018 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL01014 | 04/12/2018 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00474 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00520 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00528 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00553 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00620 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00641 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00658 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00739 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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