CPF/CNPJ:
03239365391
Emissão:
29/05/2018
Plano Interno:
LOCAIMOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
8442/18-SEGEP
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Locação de Imóveis
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 3 QDA 3 C 24
Municipio:
SAO LUIS - 222-4599
Estado:
MA
CEP:
00065035
VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO AV.VITORINO FREIRE,1969 - AREINHA - SAO LUISMA. CONT.05/12 PERIODO: MAI. E JUN.2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00183 | 29/05/2018 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO AV.VITORINO FREIRE,1969 - AREINHA - SAO LUISMA. CONT.05/12 PERIODO: MAI. E JUN.2018
|
2018NE00183 | 29/05/2018 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00597 | 07/06/2018 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00644 | 03/07/2018 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00598 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.730,64 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00645 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.730,64 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00541 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.269,36 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00554 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.269,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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