CPF/CNPJ:
03173449355
Emissão:
14/03/2018
Plano Interno:
LOCAIMOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
8436/18-SEGEP
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Locação de Imóveis
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV EDSON BRANDAO, N.204, COND ECO PARK III, BL 7, ANIL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65045380
VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO RUA SANTA LUZIA,680QDA.39 LT.18 VILA MARANHAO - CIDADE GOVERNADORNUNES FREIRE/MA. CONTRATO033/2017 PERIODO: JAN. A MAR.2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00059 | 14/03/2018 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO RUA SANTA LUZIA,680QDA.39 LT.18 VILA MARANHAO - CIDADE GOVERNADORNUNES FREIRE/MA. CONTRATO033/2017 PERIODO: JAN. A MAR.2018
|
2018NE00059 | 14/03/2018 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00154 | 14/03/2018 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00245 | 19/03/2018 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00356 | 03/04/2018 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00155 | 14/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00246 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00097 | 23/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO
|
2018GR00015 | 23/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.455,30 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00357 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00245 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00343 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00388 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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