CPF/CNPJ:
61594019398
Emissão:
21/02/2018
Plano Interno:
GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
021703/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Empresa Maranhense de Administração de Recurs
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA PROJETADA N 760 BEIRA RIO
Municipio:
IMPERATRIZ
Estado:
MA
CEP:
65900000
EMPENHO POR ESTIMATIVA ESTAGIARIO A SERVICO EM IMPERATRIZ.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00041 | 21/02/2018 | 810,00 | 5.522,58 | 5.522,58 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA ESTAGIARIO A SERVICO EM IMPERATRIZ.
|
2018NE00041 | 21/02/2018 | 810,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REFORCO DA NE.0041/18 PARA PAGAMENTO DEESTAGIARIO A SERVICO EM IMPERATRIZ MES DE FEV/18
|
2018NE00072 | 09/03/2018 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE NE41/2018 PARA PAGEMANTO DE ESTAGIARIOS DE IMPERATRIZ MES MARCO/2018
|
2018NE00135 | 09/04/2018 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.041/18 PARAPAGAMENTO ESTAGIARIA A SERVICO EM IMPERATRIZ MES DE ABRIL/2018.
|
2018NE00213 | 10/05/2018 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.041/18 PARAPAGAMENTO ESTAGIARIO A SERVICO EM IMPERATRIZ DOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2018.
|
2018NE00273 | 13/06/2018 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.ANULACAO SALDO DA NE.0041/2018
|
2018NE00445 | 22/10/2018 | -1.687,42 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00032 | 22/02/2018 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00132 | 12/03/2018 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00289 | 09/04/2018 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00494 | 11/05/2018 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00618 | 14/06/2018 | 0,00 | 722,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00856 | 09/08/2018 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00985 | 17/09/2018 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00082 | 27/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00209 | 12/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00287 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00478 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00577 | 15/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 722,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00734 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00884 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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