CPF/CNPJ:
64750140368
Emissão:
14/11/2018
Plano Interno:
CAPACITAASS
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
255557/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Escola de Governo do Estado do Maranhão
Ação:
Capacitação da Politica de Assistência Social
Fonte:
TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
Endereço:
RUA QUINZE, DRA I, CASA 11 COHASERMA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65072290
VALOR REF.AOS SERV.PREST.NO CURSO DE CAPACITACAO APOIO TECNICO, BARRA DO CORDA, PERIODO DE 12A14/ 11/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00211 | 14/11/2018 | 3.389,52 | 3.389,52 | 3.389,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF.AOS SERV.PREST.NO CURSO DE CAPACITACAO APOIO TECNICO, BARRA DO CORDA, PERIODO DE 12A14/ 11/2018
|
2018NE00211 | 14/11/2018 | 3.389,52 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2018NL00557 | 14/11/2018 | 0,00 | -3.389,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00556 | 13/12/2018 | 0,00 | 3.389,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00558 | 13/12/2018 | 0,00 | 3.389,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00560 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 45,74 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00350 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 875,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00349 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.468,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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