CPF/CNPJ:
64750140368
Emissão:
24/05/2018
Plano Interno:
CAPACITAASS
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
128464/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Escola de Governo do Estado do Maranhão
Ação:
Capacitação da Politica de Assistência Social
Fonte:
TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
Endereço:
RUA QUINZE, DRA I, CASA 11 COHASERMA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65072290
VALOR DO EMPENHO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CAPACITACAO SOBRE GESTAO DAPOLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEDES, NO MUNICI- PIO DE AMAPA DO MARANHAO,PERIODO DE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00065 | 24/05/2018 | 6.779,04 | 6.779,04 | 6.779,04 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DO EMPENHO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CAPACITACAO SOBRE GESTAO DAPOLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEDES, NO MUNICI- PIO DE AMAPA DO MARANHAO,PERIODO DE
|
2018NE00065 | 24/05/2018 | 6.779,04 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00330 | 28/09/2018 | 0,00 | 6.779,04 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00332 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 513,25 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00227 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.751,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00226 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.514,51 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00371 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 513,28 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL00370 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -513,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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