CPF/CNPJ:
25163825372
Emissão:
21/08/2018
Plano Interno:
CAPACITAASS
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
201019/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Escola de Governo do Estado do Maranhão
Ação:
Capacitação da Politica de Assistência Social
Fonte:
TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
Endereço:
RUA A QD 14 CASA 17
Municipio:
SAO LUIS 236 8945
Estado:
MA
CEP:
00065000
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SERVICOS PRESTADONO CURSO DE CAPACITACAO SOBRE ELEBORACAO DE INSTRUMENTO DE GESTAO DA POLITICA DE ASSIST.SOCIAL,PERIODO DE 23E24/8/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00141 | 21/08/2018 | 3.389,52 | 3.389,52 | 3.389,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SERVICOS PRESTADONO CURSO DE CAPACITACAO SOBRE ELEBORACAO DE INSTRUMENTO DE GESTAO DA POLITICA DE ASSIST.SOCIAL,PERIODO DE 23E24/8/18
|
2018NE00141 | 21/08/2018 | 3.389,52 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00333 | 28/09/2018 | 0,00 | 3.389,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00335 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 45,74 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00229 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 875,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00228 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.468,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
