CPF/CNPJ:
19728115334
Emissão:
01/08/2018
Plano Interno:
CAPACITAASS
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
157873/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Escola de Governo do Estado do Maranhão
Ação:
Capacitação da Politica de Assistência Social
Fonte:
TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
Endereço:
RUA H 20 QD 08 CASA 19 PARQUE SHLON
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
VALOR DO EMPENHO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM INSTRUTORA DO CURSO DE ENCONTRO SOBRE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL, NO PERIODO DE 4 A 5/7/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00128 | 01/08/2018 | 4.067,42 | 4.067,42 | 4.067,42 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DO EMPENHO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM INSTRUTORA DO CURSO DE ENCONTRO SOBRE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL, NO PERIODO DE 4 A 5/7/2018
|
2018NE00128 | 01/08/2018 | 4.067,42 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00317 | 21/09/2018 | 0,00 | 4.067,42 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00319 | 21/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 97,70 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00217 | 24/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.050,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00216 | 24/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.918,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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