CPF/CNPJ:
02935570391
Emissão:
22/10/2018
Plano Interno:
CAPACITAASS
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
247998/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Escola de Governo do Estado do Maranhão
Ação:
Capacitação da Politica de Assistência Social
Fonte:
TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
Endereço:
RUA DO ARIRIZAL N.40 COHAMA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
VALOR REFERENTE AOS SERV.PRESTADOS COMO INSTRUTORACAPACITACAO DIALOGANDO SOBRA O SUAS PERIODO DE 22A24/10/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00191 | 22/10/2018 | 3.389,52 | 3.389,52 | 3.389,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE AOS SERV.PRESTADOS COMO INSTRUTORACAPACITACAO DIALOGANDO SOBRA O SUAS PERIODO DE 22A24/10/2018
|
2018NE00191 | 22/10/2018 | 3.389,52 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00549 | 06/12/2018 | 0,00 | 3.389,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00551 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 45,74 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00344 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 875,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00343 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.468,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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